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Intercompany Solutions:在荷蘭開展業務

自 2017 年營運以來,我們公司已協助來自 2000 多個國家的 50 多家客戶在荷蘭開展業務。我們的客戶範圍從開設第一家公司的小企業主到在荷蘭設立子公司的跨國公司。
與專家交談

為什麼選擇開辦荷蘭企業?

荷蘭是一個為(外國)企業家和投資者提供許多好處的國家。在多個行業中,荷蘭人透過不斷提出創新和高效的解決方案,已證明佔據了領導地位。這些關鍵產業包括(但肯定不限於):
信息技術
高科技部門
農業
貿易和物流
衛生部門
綠色和可持續能源
化學與製藥
創意產業與藝術
荷蘭被評為 世界第五最具創新和競爭力的國家 由世界經濟論壇以及 最佳國家第四名 被《富比士》雜誌評為商業世界第一。荷蘭作為歐盟成員的事實顯然在這些清單中發揮了重要作用,因為這使荷蘭人能夠與大多數外國國家建立良好的聯繫。由於歐洲單一市場,您可以在整個歐盟範圍內自由進出口商品和服務。除此之外,由於各種後勤原因,荷蘭的地理位置已被證明具有巨大優勢。史基浦港和鹿特丹港都是貨物進出歐洲的兩個最著名的物流門戶。在荷蘭開展業務意味著您在距離公司很短的車程範圍內擁有兩種選擇。
24小時響應時間
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商法專家
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100%SATISFACTION保證

為什麼與 Intercompany Solutions?

我們的 與國際企業家的經驗 使我們能夠完美地調整我們的流程,以確保您成功、快速地建立荷蘭公司。我們提供的所有服務都保證客戶滿意。

我們的專業範圍:

  • 開辦荷蘭企業:完整的方案
  • 協助遵守當地法規
  • 申請 EORI 或增值稅號
  • 會計和其他財務援助
  • 申請公司銀行賬戶
  • 秘書支援:高級套餐

協會和會員資格:

我們不斷提高品質標準,不斷提供無可挑剔的服務。

媒體

Intercompany Solutions CEO Bjorn Wagemakers 12 年 2019 月 XNUMX 日,我們的公證人拜訪了我們的公證人,並在《國家報》(CBC News) 的一篇報道《荷蘭經濟為英國脫歐做好準備》中進行了專題報道。

我們完善我們的質量標準以提供最高等級的服務。

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特色

Intercompany Solutions 是荷蘭和國外的知名品牌,是荷蘭值得信賴的註冊代理。 我們一直在尋找機會與外國企業家分享我們的解決方案。
開始創業 荷蘭在荷蘭創辦公司

在荷蘭創業的好處

荷蘭以其對企業家有利的環境而聞名於世。許多全球投資者和企業家考慮在荷蘭創業。在本指南中,我們將探討荷蘭作為創辦公司的司法管轄區。以下是在荷蘭開展業務的一些好處:

  • 企業稅率為19%,為歐洲最低之一
  • 歐盟成員國之間的交易無需繳納增值稅 (VAT)
  • 福布斯將荷蘭評為第四th 全球最適合企業發展的國家
  • 荷蘭最近吸引了許多英國企業和跨國公司關於英國退歐
  • 全球雙重避稅條約排名第一的國家
  • 荷蘭是歐盟創始成員國之一
  • 本地公司在全球商業中享有盛譽。荷蘭在代表性上有很大優勢
  • 令人震驚的是,93% 的荷蘭人口會說英語,許多人也精通德語和法語。荷蘭人的英語程度在全球排名第一,英語是第二語言
  • 受過高等教育的勞動力(3rd 教育程度全球頂尖)
  • 卓越的國際商務氛圍
  • 荷蘭4th 在世界經濟論壇全球報告中名列第一,在歐洲最具創新力和競爭力的經濟體前十名中名列第一
  • G. Thorton最近的一項調查顯示,在荷蘭創業是外國投資者的最佳選擇之一
  • 該國歡迎外國企業家和投資者,從小型企業到財富 500 強跨國公司
  • 荷蘭以其穩定的立法和政治以及良好的國際關係吸引了來自各個領域的國際公司

這些只是使荷蘭成為外國企業家、投資者和跨國公司的重要中心的一些顯著因素。儘管如此,小型且獨特的外國公司也很受歡迎。如果您有原創的商業想法或計劃,那麼您在荷蘭成功的機會相當大。

獲得荷蘭公民身份的程序

在某些情況下,外國企業家在建立荷蘭公司時也希望移民到荷蘭。搬到荷蘭有很多好處,例如能夠親自到公司所在地、享受在荷蘭生活以及在歐盟成員國之一生活的許多好處。但是,請記住,您可能必須申請(臨時)公民身份。當您希望居住在荷蘭時,您需要遵循的特定程序取決於您當前的公民身份。大致分為兩類:歐盟、歐洲經濟區、瑞士公民與非歐盟公民。

歐盟,歐洲經濟區和瑞士公民

總的來說,由於歐盟和歐洲經濟區內所有公民一律平等,上述所有自然人都享有與荷蘭公民完全相同的福利。這意味著您無需獲得居留許可即可在荷蘭居住。抵達荷蘭後,您可以從當地市政府取得 BSN 號碼(個人登記號碼)。此號碼用作稅務和社會安全號碼。

非歐盟公民

如果您來自上述國家以外的國家,您將需要根據荷蘭移民法規遵循某些程序。這意味著您將需要獲得居留許可。您需要哪一種取決於您的具體目標和願望。

您需要在荷蘭居住的簽證許可是什麼?

如果您想獲得荷蘭居住許可,您必須滿足荷蘭移民局 (IND) 規定的某些條件。此外,荷蘭企業局(RVO)將根據未來公司的活動以及申請人的抱負對申請進行評分。該分數基於您在荷蘭的潛在業務的附加價值、您過去的經驗以及商業計劃的整體品質。

啟動許可:

如果您想根據「創新新創公司」計畫獲得居留許可,您需要為自己找到一個所謂的協調人。該導師需要滿足某些標準,例如指導新創公司和在荷蘭商會商業登記處註冊的經驗。他或她可以在管理、研究、行銷和溝通以及投資收購方面為您提供幫助和建議。此外,RVO 要求您的企業具有創新性,您有一個關於如何將您的想法發展成企業的計劃,並且您有足夠的財務資源能夠在荷蘭居住一年。這確保您的企業為國家提供必要的附加價值。

自僱許可證:

該簽證被想要在荷蘭創業或繼續經營的申請人廣泛使用。您需要證明的一件事是您的商業活動將以某種方式使荷蘭商業市場受益。您需要在您的商業計劃中並透過展示第三方提供的財務前景來證明這一點。您提供的財務資訊必須經過註冊會計師或財務顧問的審查。該許可證的申請是基於積分的,這意味著您需要獲得一定的最低積分才能獲得資格。只有日本和美國公民不受該系統的約束,並且能夠遵循簡化的程序。請注意,您可以隨時創辦荷蘭公司,因為您不需要許可證即可這樣做。該許可證僅適用於希望實際居住在荷蘭的人,因此如果您只想建立荷蘭分公司或子公司,則不需要此類許可證。 Intercompany Solutions 可以幫助您成立公司並向您介紹移民律師。
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在荷蘭創辦公司:所有可用的荷蘭法人實體

當您建立企業時,您始終必須選擇適合您的偏好和抱負的特定法律實體。在荷蘭,您可以從多種合法商業實體中進行選擇。非公司業務結構(「rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid」)和公司業務結構(「rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid」)之間存在顯著差異。兩者之間的主要區別在於,非法人企業中的私人資產和企業資產之間沒有區別。因此,如果您的企業產生債務,您個人可能要承擔責任。如果您選擇註冊公司,您可以將私人資產和企業資產分開,從而在大多數情況下享受企業債務保護。

非法人企業結構有四種:

  • 獨資企業(Eenmanszaak 或 ZZP)
  • 有限合夥(Commanditaire vennootschap或CV)
  • 普通合夥(Vennootschap onder firma或VOF)
  • 專業夥伴關係 (Maatschap)

法人企業結構有六種類型:

  • 私人有限公司(Besloten vennootschap 或 BV)
  • 公共有限公司(Naamloze vennootschap 或 NV)
  • 合作社(合作社)
  • 互助保險協會 (Onderlinge waarborgmaatschappij)
  • 基金會(Stichting)
  • 協會(Vereniging)

不同企業結構的法律要求不同,設立的一般要求、納稅方式以及每個法人實體的結構也有很大差異。一般來說,外國人最常選擇的企業結構是私人有限責任公司(Dutch BV),因為該法律實體具有多種實際和戰術優勢。如果您想了解最適合您(未來)業務的法律實體的個人建議, Intercompany Solutions 隨時準備好幫助您解答任何疑問。

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在荷蘭開展業務:
 解釋了一些經常選擇的公司類型

荷蘭 BV 是迄今為止最受歡迎的法律實體,因此也是被選擇最多的法律實體。我們超過 90% 的客戶選擇 BV,在荷蘭,大約 65% 的法人實體是 BV。儘管如此,還有其他公司形式可能更適合您的業務目標。例如,如果您想建立合作關係,或者您想與您專業領域內的其他企業家(例如全科醫生診所、公證人或類似的機構)租用一個共同的辦公空間。我們將在下面概述最常選擇的替代法律實體。

荷蘭基金會

該基金會是荷蘭眾多選定的法人實體之一。荷蘭基金會的成立可以作為商業實體、家族基金以及控股實體。基金會並不總是非營利公司,因為荷蘭基金會可能持有股份和房地產,也可能會爭取利潤。在其他情況下,荷蘭基金會在某些條件下可以免稅,甚至可以免除會計或報告要求。如果荷蘭基金會是根據公證協議成立的,則該基金會的責任將受到限制。

荷蘭BV公司

荷蘭 BV 公司與私人有限責任公司相同,例如在德國也稱為 LLC 或 GmbH。它與荷蘭 NV 相似,但也有一些明顯不同的特徵。自推出 Flex-BV 以來,存入的最低股本僅為 1 歐分,而之前則需要 18,000 歐元。這使得許多新創企業家能夠在沒有初始投資的情況下從擁有這個法人實體中受益,從而使企業主更容易創辦公司。與荷蘭 NV 一樣,BV 也有一名或多名董事,組成董事會、股東大會和其他法人機構。

荷蘭NV公司

荷蘭 NV 也稱為公共責任公司,在某些方面與荷蘭 BV 類似。它是最適合大型企業組建荷蘭上市公司的法人實體,因為它要求最低股本為 45,000 歐元。這家荷蘭 NV 公司由董事會控制進行日常決策。年度股東大會可以任命董事或要求更換管理階層。透過公共有限責任公司,您可以在證券交易所交易股票,而私人有限責任公司則無法做到這一點。

分公司及子公司

對於外國公司來說,在荷蘭設立分支機構可能會很有趣。子公司通常是外國控股公司擁有的荷蘭 BV。主要區別在於子公司是完全獨立的,而分公司則不是。分支機構不是獨立的法人實體,因為它屬於原母公司的範圍。如果您設立荷蘭分公司,這將類似於您的外國公司的獨立辦公室。然而,子公司是一個獨立的法律實體,儘管它可能隸屬於母公司(控股)公司。

普通合夥

普通合夥企業是指兩個或多個常駐合夥人使用同一個公司名稱和創業目標共同合作的情況。它基本上與獨資企業相同,但同一旗幟下有多位企業家。由於這是一個非法人實體,兩位董事對公司可能產生的任何潛在債務承擔全部責任。利潤由合夥人分享,沒有最低股本要求。普通合夥企業的缺點是,如果公司無法履行付款,合夥人可能會被債權人追究責任。

專業合作夥伴

在荷蘭,專業合作夥伴關係可以由兩個自僱人士組成,他們希望單獨提供服務,但也可以在一個組織的保護下提供服務。這通常需要特定的職業,例如會計師、牙醫或物理治療師,他們一起開設診所或辦公室,在那裡他們可以親自接待客戶。所有合夥人均應對合夥企業可能產生的任何責任負責。這種類型的實體是專門為常駐執業專業人士量身定制的,因此在大多數其他情況下,如果企業家想要合作,普通合夥企業更適合。

荷蘭BV和NV:兩種有限責任公司的區別

速覽: 大約 我們 99% 的客戶選擇荷蘭 BV 公司 為合併。荷蘭 BV 是迄今為止最有利的法律​​實體,除非您想公開上市 (NV) 或希望成立慈善基金會 (stichting)。荷蘭 BV 很可能就是您正在尋找的公司類型。

BV 或 NV:您如何選擇最適合您的法人實體?

潛在客戶常問我們哪個法律實體最適合:BV 還是 NV?這 BV 相當於私人有限責任公司,這意味著所有者的責任是有限的。一些類似的結構包括英國的「私人有限責任公司」(Ltd)、法國的「Société a responsabilité limitée」(SARL) 和德國的「Gesellschaft mit beschrankter Haftung」(GmbH)。

NV 相當於一家公司。 這 NV 也是能夠在證券交易所交易股票的法人實體。在英國,NV 相當於「公共有限責任公司」(Plc),在德國相當於「Aktiengesellschaft」(AG),在法國相當於「Société anonyme」(SA)。如果您想決定哪個法律實體最適合您的需求,您需要比較兩個選項的一些特徵,看看哪一個更符合您的偏好。下面您將看到荷蘭 BV 和 NV 的總結比較,說明了兩個實體之間最重要的差異。

荷蘭BV

BV 是一家私人持有的荷蘭法人實體,相當於“私人有限責任公司”

  • 實際上沒有最低資本要求
  • 發行和所需的實收資本由創辦人決定,這在公司章程中登記
  • 不同類型的股份允許不同的投票權和股息權,以及無投票權股份
  • 特定類別的股份可能會限制利潤分享權利,但此類股份必須始終擁有投票權
  • 有時允許轉移限制
  • 股票不被允許進入證券交易所
  • 召開年度股東大會(GM)
  • 一層板和兩層板都是可以的
  • 監事會(或董事會中的非執行董事)是可選的
  • 公司章程可以包含授予股東向管理委員會發出一般指示的有限可能性的規定
  • 董事或董事會決定利潤分配

荷蘭內華達州

NV 是一家荷蘭公共法人實體,相當於“公共有限責任公司”

  • 最低資本額為 45,000 歐元
  • 允許不同類型的股票(例如不記名股票)
  • 所有股東均享有投票權和利潤權
  • 有時允許轉移限制
  • 股票在證券交易所上市
  • 為有投票權和無投票權的股東舉行年度股東大會 (GM)
  • 一層板和兩層板都是可以的
  • 監事會(或董事會中的非執行董事)通常是可選的
  • 公司章程可以包含授予股東向管理委員會發出具體指示的權利的規定
  • 總經理決定利潤分配
  • 如果某種貢獻可能威脅公司的連續性,管理委員會可以根據流動性測試的結果拒絕批准利潤分配
  • 中期股息是可能的
兩家有限公司之間存在一些顯著差異。例如,BV 只能發行記名股票,而 NV 可以發行記名股票和不記名股票。公司章程確定了有關 BV 中股份自由轉讓可能性的大部分規則。通常,某些轉讓限制會限制部分(或全部)股東。在這種情況下,股東轉讓股份時,需要徵得其他股東的同意。此外,其他股東享有優先購買權,可以從出售股東手中購買股份。自 2012 年起,推出了 Flex-BV。最顯著的變化之一是決定取消設立 BV 所需的最低股本義務。對於大多數公司來說,BV 結構是最佳選擇。

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深入荷蘭私人有限責任公司(Dutch BV)

荷蘭私人有限責任公司 (Besloten Venootschap, BV) 發行的股票是私下註冊的,不能自由轉讓。 BV 公司是我們 99% 的客戶選擇的公司類型,因為它具有許多優勢,例如極具競爭力的稅率以及有助於該法人實體受歡迎的多個其他因素。我們將在下面概述荷蘭 BV 的一些核心特徵,以便您可以自行決定該公司類型是否完全適合您的業務願望。

股東

荷蘭私人有限責任公司由至少一名發起人設立,發起人可以是法人實體,也可以是個人。實體或個人,無論是居民或外國人,都可以充當新公司的發起人和完整的管理委員會。一個值得注意的事實是,一個 Dutch BV 可由董事和股東完全遠端註冊,使外國企業家更容易建立荷蘭 BV。

秘書也不是強制性的。如果只有一個股東,則不會導致個人責任,因為有限責任公司的特徵是對公司的任何債務不承擔個人責任。儘管如此,股東的姓名仍將出現在荷蘭商會準備的公司註冊證書上。股權記錄在公司辦公室保存的股東名冊中。

 

公司契約

要在荷蘭開展業務,需要在公證人在場的情況下起草公司契約,並將其提交給荷蘭商會的貿易登記處和稅務局。正式的公司契約必須以荷蘭語準備(為了您的方便,我司還會準備一份英文版的公證人契約)。 本文件列出了發起人和初始董事會成員的詳細信息、他們的參與金額以及對起始股權的支付。

該契約還包含 AoA(公司章程),其中至少包括以下詳細資料:公司全名、荷蘭註冊辦事處地點、公司宗旨、授權資本金額(歐元)、股份分割及相關股份轉讓條件。

公司名稱

在建立您的荷蘭業務之前,Intercompany Solution 將檢查您選擇的公司名稱是否尚未用作商標或商業名稱。這樣做是因為先前註冊的持有人擁有該名稱的權利,並且使用該名稱將導致版權侵權。您公司的名稱必須以“BV”結尾或開頭。除了公司名稱外,BV 還可以自由選擇一個或多個商業名稱來標記其業務或世俗部分。

股份和股本

設立者可以決定股本的金額,但只有最低限度 1歐元的股本 是必須的。過去該金額為 18,000 歐元,但自 Flex-BV 推出以來,不再有真正的最低限額。至少需要有相應投票權的單一股份。股份可以有利潤和/或投票權,有時股份有利潤權但沒有投票權,反之亦然。荷蘭私人有限公司可以有公司董事和股東。

時限

在荷蘭開展業務的註冊程序通常需要 3至5個工作天。 時間框架取決於股權結構的複雜程度,以及客戶是否及時提供文件。我們越早獲得所需的所有文件,您就越容易及時建立業務。如果您可以在一天內獲得所有文件,有時註冊程序只需 2 個工作天。

在荷蘭開設 BV 的優勢

擁有荷蘭 BV 有幾個眾所周知的優勢,這正是我們幾乎所有客戶選擇建立這種特定類型的荷蘭公司的原因。當然,有限責任部分是創業家選擇這個法人實體的主要原因之一。但 BV 具有多種有益的特性。我們將在下面概述最明顯的優勢。

有限責任

如上所述,有限責任公司的主要優點之一是,對任何債務負責的不是董事或董事會,而是 BV 本身。董事可以對財務問題承擔責任的唯一情況是有證據表明管理不當。例如,如果會計不規範或年度帳目提交給商會的時間太晚,則適用這種情況。明顯的舞弊行為也屬於管理不當的範圍。錯誤必須始終歸因於相關人員。在所有其他情況下,您將享受有限責任的保護。所以,如果公司出了事,你的個人帳戶不會有任何危險。

有競爭力的所得稅稅率

與一些鄰近的歐洲國家相比,荷蘭的企業稅率較低。此外,當您擁有獨資企業時,您還需要繳納利潤所得稅。目前該類別的最高稅率為 52%。您還需要對BV的利潤納稅,但這只是19%或25.8%,具體取決於您的利潤是否超過年度總額200,000萬歐元。但請記住,您仍然需要為您分配給自己的利潤繳納所得稅。您還可以向自己支付股息,這在某些情況下可能會更有利可圖。 我們在本文中廣泛討論了向自己支付股息的主題。

所需的最低股本極低

過去,設立荷蘭 BV 時必須投資 18,000 歐元的啟動資金。這使得新創企業家很難享受荷蘭 BV 的好處,即使他們的商業想法很棒,並且他們設法吸引了小投資者。幸運的是,這條法律已經改變了。自 2012 年推出所謂的「Flex-BV」以來,您現在只需 1 歐元即可設立 BV。然後,該歐元通常分散在 100 股中。因此,高投資門檻不再適用,使得私人有限責任公司更容易為更廣泛的公眾所接受,例如希望在荷蘭開展業務的外國企業家。

創新與補貼

荷蘭人幾乎沉迷於創新和進步。在每個可以想像的領域,您都可以看到服務、產品、流程和活動的不斷改進。如果某件事可以做得更好、更有效,荷蘭人總是處於領先地位。為了刺激跨部門和市場的創新,荷蘭提供各種創業補貼和投資。

對於企業家來說,有幾種有趣的財務安排,例如想要快速成長的(外國)企業家和具有高度創新理念和想法的企業家。除此之外,荷蘭政府也透過未來基金為創新中小企業和為子孫後代的重要研究提供額外資金。自 5 年以來,政府每年為此目的撥款 2018 萬歐元。然後是 WBSO,這是一項針對研發 (R&D) 的稅收計劃,以及創新盒工具。企業可以 減輕研發 (R&D) 專案的財務負擔 透過 WBSO。
荷蘭的創新頂尖產業位居世界前列。這些都是荷蘭在國際上表現優異的領域。政府也積極投資於這些頂級產業:
• 頂尖產業園藝及繁殖材料
• 頂級農業和食品產業
• 頂級行業水務和海事
• 頂尖產業生命科學與健康
• 頂級產業化學
• 頂級高科技系統與材料
• 頂級能源部門
• 頂級物流業
• 頂尖創意產業

如果您計劃在這些行業之一創辦一家公司,那麼您很有可能獲得荷蘭政府的融資或補貼。 Intercompany Solutions 可以協助您完成任何申請程序。有關企業家融資的更多信息,請訪問荷蘭企業局 (RVO) 的網站。

不徵收利息和特許權使用費

荷蘭已經建立了一個全面的避免雙重徵稅條約網絡。 因此,公司可以從轉讓給在該國成立的公司的利息、特許權使用費和股息的預扣稅和來源國股票銷售產生的資本收益的最低稅率中受益(與近一百個不同司法管轄區的協議)。

選擇透過股息支付將您的利潤免稅再投資

如果您不想向自己支付所有應稅利潤,而是想投資公司,那麼可以透過荷蘭 BV 輕鬆完成。您只需為您產生的利潤繳納公司稅(19% 或 25.8%),其餘的則用於再投資。您是否擁有多家公司和一家控股公司?然後,您可以簡單地使用一個 BV 的利潤來資助第二個 BV 的啟動成本,而無需先將其作為股息支付。這使您可以免稅使用自己的資金。

專業的印象

最後但並非最不重要的一點是,當您擁有一家私人有限公司時,您會受益於專業印象。一般來說,您不只是設立一個 BV。為此,您必須滿足一些要求,並且必須由公證人簽署公司契約。當 BV 認為出現問題時,該公證員也有義務對其進行調查。此外,BV必須有良好的管理秩序,並且必須以年度帳目的形式向商會提交年度概覽。因此,BV 妥善處理事務的機會比普通合夥或獨資企業大很多倍。一般荷蘭人也知道這一點,這有助於提高公司的專業品質。此外,國際客戶會更重視您的公司。
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BV控股結構

BV 控股結構是在荷蘭開展自己的業務的安全且經濟高效的方式。控股公司也是一家荷蘭 BV 公司,儘管它與營運 BV 公司(子公司)略有不同。控股 BV 是僅持有資產(例如貿易公司股份)的法人實體。因此,控股公司不承擔與其營運相關的任何責任或風險,因為實際業務運作是由控股結構下的不同子公司進行的。子公司是積極參與服務或貿易的法人實體。它從事商業活動,因此對其營運承擔責任。這意味著債權人、供應商和其他方可以對其提出索賠。另一方面,控股實體及其資產不受此類索賠的影響。

將子公司和控股公司合併在一個結構中就形成了所謂的荷蘭控股結構。以下是荷蘭 BV 控股結構的主要特徵:

  • 控股結構包括至少兩家獨立的私人有限責任公司(荷蘭 BV)
  • 一個或多個 BV 是子公司並從事商業活動
  • 另一個 BV 是不參與任何商業活動的控股公司
  • 投資者/企業家擁有控股公司的股份
  • 控股公司擁有子公司的股份

儘管荷蘭 BV 已經承擔有限責任,但建立控股結構可以更全面地保護您作為企業家和您的資產。擁有荷蘭控股結構有幾個好處,我們將在下面討論。

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採用 BV 控股結構的兩個重要原因

許多外國企業家更願意以控股結構在荷蘭開展業務,主要原因有兩個:風險和稅收。首先,您可以透過荷蘭的控股結構進行營運來降低風險。控股 BV 在企業主(作為個人)與其業務活動之間提供了額外的保護。 BV 的結構也可以保護活躍公司的資本。累積的退休金準備金和利潤因此可以免受商業風險的影響。其次,控股結構可能提供稅務優惠。最重要的一項是所謂的參與豁免。它允許所有者出售公司並將利潤轉移給控股公司,而無需繳納利得稅。

國際公司的參與豁免

參與豁免是最常用的與稅收相關的優勢之一。該稅務法規規定,在轉讓股利的情況下,持有子公司至少 5% 股份的控股實體可免稅。該規定被稱為「母公司和子公司指令」。請注意,對於國際控股結構,該流程可能會略有延遲。儘管如此,如果子公司位於另一個國家,豁免會為國際經營的公司帶來額外的優勢。
國際子公司的利潤需在其設立國納稅。然後稅後利潤可以轉移到荷蘭的母公司。母公司收到的這筆金額無需在荷蘭繳納公司稅,因此可以避免雙重課稅。
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我什麼時候應該考慮為我的荷蘭業務建立一個控股結構?

在多種情況下,控股公司將有利於您的業務目標。如果您打算建立多個子公司,明智的做法是將所有公司合併到一個控股傘下。這將使在所有公司之間轉讓股份和資本變得更加容易,並利用現有業務的利潤為新開的公司提供資金。因此,如果您的資金需要風險保護,控股結構也是一個不錯的選擇。如果您的子公司之一破產,您可以將資產轉移給控股公司,該公司將從有限責任中受益。如果您想在荷蘭開展財務靈活的業務,控股結構也是理想的選擇。此外,如果您的公司很可能有一天會被出售,那麼您可以憑藉荷蘭參與豁免將出售公司的利潤免稅轉移給控股BV。控股結構為您提供了您擁有的所有公司的高效且有效的概覽,使您可以更輕鬆地轉移資產並為您想要投資的任何公司提供資金。
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在荷蘭成立公司:程序

為了建立荷蘭公司,您顯然需要填寫必要的文件。成立法人實體所需的文件包括有效身分證明和地址證明的合法副本。這些文件需要附有海牙認證,您可以在當地公證處取得該文件。另外,還需要一份授權書,遠端組成必須由公證人簽署。請注意,目前,當您想建立荷蘭企業時,無需前往荷蘭:整個流程都可以遠端執行。所有相關股東均可授權我們代表他們處理所有強制性文件。其他必要的操作,例如為您的公司申請銀行帳戶,也可以遠端執行。只有在極少數情況下才需要董事在場,但這完全取決於您選擇的銀行。如果您願意,我們可以就此類實際問題向您提供建議,因為原則上每個步驟都可以遠端完成。

整個流程為 在荷蘭成立公司僅需 3 至 5 個工作天即可完成, 假設您發送的所有文件均符合要求。大部分時間花在文件的驗證上。因此,確保向我們發送正確的文件並且發送的內容完整非常重要。

成立荷蘭 BV 的程序如下:

步驟 1

我們使用有效身份證明的合法副本來檢查您想要在荷蘭註冊的公司的所有董事和股東的身份。此外,所有隨附表格以及首選公司名稱都將受到檢查,需要提前提交以檢查可用性。如果公司名稱已被使用,由於可能侵犯版權和智慧財產權法,您將需要起一個新名稱。

步驟 2

在準備好組成荷蘭企業的所有必要文件後,組成文件需要由所有股東簽署。這可以遠端完成,在這種情況下,我們會準備組建文件並將其發送到您目前的地址。簽署後,您可以在您選擇的當地公證處對文件進行合法化,並將原始文件退還給我們。或者,您也可以選擇在荷蘭公證處簽署文件,前提是您前往荷蘭進行公司註冊流程。這個過程可能會稍微推遲到國際控股結構,因為涉及的各方更多。

步驟 3

在簽署、收到並處理所有文件後,我們公司將開始註冊程序。公司成立契據將由公證人簽署,以便合法成立公司。隨後公證人會將成立契約提交給荷蘭商會。幾個小時後,您的荷蘭公司將分配一個註冊號,作為您的公司識別號碼。然後您將收到該公司的公司摘錄。此過程完成後,您可以申請荷蘭商業銀行帳戶。所有股東都需要將商定的股本存入該銀行帳戶。這可以在荷蘭公司成立後完成,也可以提前將資金轉移給公證人來完成。完成組建程序後,您還將收到與荷蘭稅務機關相關的稅號 (VAT)。強烈建議聘請會計師或使用我們的金融服務來申請增值稅。完成後,您有法律義務使用會計服務來提交季度增值稅申報、企業所得稅申報以及需要在荷蘭商會發布的年度報表。

在荷蘭創辦企業的成本是多少?

確切的註冊費用將根據您的特定業務需求和目標進行計算,但您應該考慮以下標準費用和程序涉及的成本:

  • 準備所有法律文件和文件以便識別
  • 荷蘭商會註冊荷蘭公司的費用
  • 在當地稅務機關註冊的費用
  • 我們的註冊費用涵蓋公司的組成以及額外服務,例如申請荷蘭銀行帳戶
  • 我們為您提供的增值稅號碼和可選的EORI號碼申請費用
  • 年度費用涵蓋我們的會計服務。

總金額取決於幾個因素,例如您希望建立的企業類型、涉及的人員數量、公司數量以及其他影響成本的細節。當然,我們很樂意為您提供組建荷蘭公司的詳細個人報價。

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荷蘭公司成立時間表

下面,您將找到我們公司執行的完整註冊流程的實用時間表。注意,1天內可以完成多個動作,這縮短了形成過程的總時間。

荷蘭公司的稅收

當然,每家荷蘭企業都需要繳稅。作為一名企業家,您必須為公司的所有利潤繳納幾種不同的稅。現在, 年利潤不超過 19 萬歐元的公司稅率為 200.000%, 所有超過此門檻的利潤均以 25.8% 徵稅。

利得稅

2023: 19 萬歐元以下 200.000%,高於此金額 25.8%

荷蘭增值稅稅率為:

21%標準增值稅率
增值稅稅率降低9%
0% 免稅率
歐盟國家之間交易的0%

您可以閱讀有關荷蘭增值稅的更多深入信息 在這篇文章中。

稅收優惠和義務

公司成立後,私人有限責任公司在荷蘭稅務機關註冊,並因此頒發所需的稅號。所有荷蘭公司都有特定的義務,需要提交不同的報稅表。除了標準義務之外,還有一些優勢,例如我們在本文前面提到的參與豁免。另一個優點是可以為自己支付股息。我們將在下面概述一些標準的荷蘭稅務義務和優勢。

荷蘭企業稅

荷蘭的企業稅率是歐洲最低的:利潤不超過 19 萬歐元的企業稅率為 200%,超過此金額的企業稅率為 000%。這些條件適用於 NV(公共有限責任公司)和 BV。未來幾年,荷蘭政府將進一步降低最低稅率。

荷蘭所得稅

荷蘭工作和家庭應稅收入的稅率為 2 或 3 級遞增稅率,具體取決於您目前的年齡。隨著收入的增加,您將按比例繳納更多的稅。如果您打算透過 BV 向自己支付工資,您還必須繳納所得稅。這同樣適用於您可能僱用的任何員工。您必須支付的費用取決於您的年齡。如果您尚未達到領取國家退休金的年齡,則每年不超過 36.93 歐元的金額需繳納 73.032% 的所得稅,超出此金額則需繳納 49.50% 的所得稅。如果您在2023 年達到領取國家退休金的年齡,則您對19.03 歐元以下的金額繳納38.704% 的所得稅,對36.93 歐元至38.704 歐元之間的金額繳納73.032% 的所得稅,對49.50 歐元以上的所有金額繳納73.032% 的所得稅。從2023年起,領取國家退休金的年齡為66歲10個月。請注意,如果您決定將(部分)利潤投資於您的公司或存放於您的控股公司,您可以避免繳納所得稅。 Intercompany Solutions 可以協助您處理此類事宜。

定期納稅義務

身為荷蘭的企業家,您有義務定期提交多份報稅表。銷售稅 (VAT) 每季提交一次,最好聘請某人協助您完成此工作,因為太晚可能會導致罰款和其他措施。所得稅和企業所得稅每年申報一次。

與許多其他國家的稅務協定

正如我們上面已經簡要討論的,荷蘭與國際國家簽訂了許多租稅協定。這涉及歐盟成員國以及歐盟區以外的國家。如果您已經在自己的​​國家從事職業活動,明智的做法是尋求有關您應該繳納某些稅款的國家的建議。您不得多次對您的收入或資產納稅,這就是為什麼荷蘭與許多國家/地區簽訂稅收協定的原因。租稅協定規定哪個國家可以對您的收入課稅。如果您在荷蘭境外生活或工作或在國外做生意,您必須處理稅務條約。如果沒有租稅協定, 適用 2001 年防止雙重課稅法令。 該法令規定了在沒有稅收協定的情況下荷蘭將如何防止雙重課稅。例如,這適用於來自發展中國家的收入。大多數條約都涵蓋雙重課稅,並且還包含有關如何安排報稅表的簡單指南。這可以讓您免於繳納兩倍甚至三倍的稅款,具體取決於您開展業務的地點。

股息代替薪資

作為荷蘭 BV 的所有者,您可以選擇向自己支付股息,而不是董事股東的薪水。我們已經討論過這個主題,因為您將受益於 15% 的較低稅率。在某些情況下,您甚至不需要繳稅。請聯繫我們以了解有關該主題的更多信息,我們非常樂意告知您詳細信息。

荷蘭的經濟機會

荷蘭在很大程度上受益於其作為歐盟核心成員的穩定地位,這使得申根區內的旅行更加便利。除此之外,歐洲單一市場允許輕鬆的貿易可能性,並且具有成員國之間不收取增值稅的優勢。這提供了大量機會,因為可以輕鬆建立新的貿易路線和跨境投資。荷蘭因其進入大型國際市場而聞名於世,這主要歸功於鹿特丹港和“Europoort”地區。這些都是連結國際貿易與整個歐洲大陸的門戶。

由於荷蘭強大的貿易心態以及堅實的交通基礎設施,荷蘭能夠一直保持世界最大經濟體的較高地位。荷蘭勞動力受過良好教育並且完全雙語,為招募和與其他文化開展業務提供了許多可能性。與其他西歐國家相比,這些因素以及低廉的公司組成成本使荷蘭極具吸引力。

荷蘭的增值稅 (VAT)

與其他歐盟成員國類似,荷蘭採用增值稅制度。在荷蘭語中,增值稅的縮寫是 Btw(belasting toegevoegde waarde)。有些交易無需繳納增值稅,但通常由當局收取。荷蘭企業提供的幾乎所有服務和商品均以 21% 的常規稅率收取。該稅率也可能適用於從非歐盟國家進口的產品。在荷蘭,特定服務和商品的增值稅稅率也較低,為 9%,例如藥品、食品、藝術、藥品、書籍、古董、體育賽事門票、博物館、劇院和動物園。

荷蘭增值稅對國際企業家意味著什麼?當您的公司在國外成立但也在荷蘭運作時,您將需要遵守國家法規。如果您在荷蘭提供產品或服務,在大多數情況下,您還需要支付那裡的增值稅。話又說回來,增值稅通常是向接受產品或服務的個人反向收取的,導致稅率為 0%。如果您的客戶是在荷蘭成立的法人實體或企業家,則可以選擇反向收費。然後,您可以從發票中省略增值稅並插入反向收費。在所有其他情況下,您需要在荷蘭納稅。在荷蘭創辦公司將使您的企業充分利用荷蘭增值稅法規。

30%退稅裁決

另一個有趣的稅收優勢是所謂的 30% 退稅規定。當國際員工在荷蘭受僱時,他們可以享受這種免稅待遇。若符合一定條件,雇主將免稅轉移其薪資的30%。該津貼旨在補償在本國以外工作的員工的額外費用。對於外籍人士、希望為本國人工作的個人或其他面向國際的員工來說,這可能會非常有趣。當然,有一些資格條件。為了有資格獲得報銷,候選人必須滿足以下要求:

  • 雇主在荷蘭稅務機關註冊並繳納薪資稅
  • 員工和雇主之間有書面協議,適用報銷裁決
  • 員工被調往國外或在國外招聘
  • 受聘後,該名員工在過去兩年內居住在距離荷蘭邊境 150 公里以上的地方至少 18 個月
  • 僱員的年薪等於或超過 37.000 歐元
  • 該僱員擁有荷蘭勞動市場上稀缺的資格,這在一定程度上解釋了本國僱員所不具備的優勢。

荷蘭與其他國家相比

荷蘭被認為是最有利於商業和投資的國家之一。在臭名昭著的年度福布斯排行榜上,荷蘭傲然排在第四位,緊隨其後的是英國、瑞典和香港。荷蘭的物流實力和創新氛圍是其高排名的關鍵因素,與其他一些歐洲國家相比,稅率較低。除此之外,根據《富比士》報道,荷蘭將在 4 年為企業主提供最高品質的生活,並在這方面名列第一。荷蘭的商業環境競爭非常激烈,但也充滿吸引力和活力。如果您想與經驗豐富的企業家合作,您一定會在荷蘭找到許多有趣的可能性。

在該國開展業務的主要好處之一是直接進入歐洲單一市場。荷蘭不僅是歐盟成員國,也是歐盟成員國。由於其穩定的政治、財政和經濟環境,它實際上受到其他成員國的高度重視。荷蘭人經常處於創新概念和想法的前沿。作為一名企業家,您可以透過親自到訪該國獲得許多好處。鹿特丹港毗鄰史基浦機場,將您的業務直接連接到整個世界。該國的地理位置非常適合任何進口、出口或一般物流業務。此外,荷蘭的稅率正在進一步降低。目標是改善投資環境,為外國投資者提供更好的機會。現在可能是在荷蘭創業的最佳時機。

Intercompany Solutions 在英國脫歐報告中

Intercompany Solutions CEO Bjorn Wagemakers 12 年2019 月XNUMX 日,我們的公證人拜訪了我們的公證人,並在《國家報》(CBC News)的一篇報道中介紹了他和客戶Brian McKenzie:「荷蘭經濟為英國脫歐最糟糕的情況做好了準備」。

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我們最近的一些客戶

Intercompany Solutions 是荷蘭和國外的知名品牌,是荷蘭值得信賴的註冊代理。 我們一直在尋找機會與外國企業家分享我們的解決方案。

常見問題
關於在荷蘭設立企業

我們定期收到許多有關在荷蘭設立公司的問題。因此,為了您的方便,我們整理了最常見的問題。如果您有本節中未提及的問題,請隨時與我們聯繫並提出您的問題。

設立程序及相應要求

如果我住在其他地方,是否有可能建立一家荷蘭公司?

是的,任何國家的居民都可以在荷蘭成立公司。為了您的方便,我們還提供遠端創業程序。您所需要的只是有效的身份證明、首選公司名稱以及可能的一些其他官方文件,例如如果您想在荷蘭建立隸屬於您當前控股公司的子公司,則您當前企業的公司成立契據。幾乎在所有情況下,您都無需親自前往該國,因為我們可以遠端為您安排設立程序的每一步。

在荷蘭開辦企業需要多少天?

平均而言,開設荷蘭企業需要 3 至 5 個工作天。請記住,這是一個粗略的估計。在明確、簡單的情況下,我們有時可以在 1 或 2 個工作天內完成所有步驟。如果您的申請比較複雜或涉及額外的步驟,例如獲得簽證或建立多家公司,請記住,該過程可能需要更長的時間。當我們向您發送服務報價時,我們將始終為您提供估價。

是否必須擁有荷蘭公司地址?

是的,您的公司需要在荷蘭有一個註冊地址。您也可以選擇建立國際企業的分支機構,該分支機構不是荷蘭法律規定的法人實體,因此不受適用於荷蘭企業的所有義務的約束。它將沒有法律存在,因此不被視為獨立的企業。如果您不想租用整棟辦公大樓,您也可以選擇虛擬註冊地址。這將使您能夠以個人辦公空間成本的一小部分在荷蘭合法註冊您的公司。

建立荷蘭 BV 所需的最低股本是多少?

私人有限責任公司不再需要申報最低資本,因此 1 歐元股本就足夠了。這是由於 2012 年推出了“Flex-BV”,這使得荷蘭 BV 更容易被更廣泛的受眾所接受。

在荷蘭創辦公司的程序是什麼?

程序包括三個主要步驟,如果您想開設荷蘭銀行帳戶,還需新增第四步:
1) 起草和提交公司成立契約
2) 在荷蘭商會註冊
3) 稅務登記
4) 銀行賬戶申請
如果您希望獲得許可或簽證或希望我們提供額外服務,則需要執行更多步驟。

建立荷蘭企業需要哪些文件?

您將需要有效的身份證明和公司的首選名稱。一旦我們收到並批准您發送給我們的文件,主要文件將由公證人起草:公司契約,其中還包括公司章程和備忘錄。有了這些文件,我們可以為您在荷蘭商會取得註冊號碼。

是否可以透過荷蘭公司開展國際貿易業務?

是的,這絕對是可能的,正如許多企業家已經在您之前證明的那樣。國際貿易商經常在荷蘭設立公司。由於該國的戰略地位、強大的基礎設施以及相對較小的規模,本地公司帶來了許多優勢。荷蘭將您的業務與世界其他地區即時連接起來,讓您輕鬆有效地進行國際貿易。

關於荷蘭BV的問題

您能否提供有關荷蘭BV的更多信息?

我們準備了有關荷蘭 BV 的綜合手冊。荷蘭 BV 相當於私人有限責任公司,這意味著您通常不對您在該公司所欠的任何債務承擔個人責任。法人實體由董事會、股東組成,有時也包括監事會。它是一個受人尊敬、充滿專業精神的法律實體,這將使您能夠吸引高端客戶和業務合作夥伴。如果您有其他問題或個人化問題,請與我們聯絡。

公司在荷蘭繳哪些稅種?

年利潤不超過 200.000 萬歐元的公司需繳納 19% 的企業所得稅。超過此門檻,稅率為25.8%。除此之外,您還必須繳納所得稅和您支付的股利稅。請諮詢我們,以了解您的居住國是否與荷蘭簽訂了稅收協定,因為這將使我們能夠根據您的具體情況向您提供有關稅務的個人化資訊。

您能列出荷蘭公司成立的主要法律方面嗎?

如果您想在荷蘭成立一家新公司,您需要考慮幾個重要方面:
• 您公司的名稱必須可用且符合法律
• 您需要一個本地辦公室或虛擬註冊地址
• 您需要符合註冊要求
• 必要時您需要取得相關的營業許可證
隨時聯繫 Intercompany Solutions 取得量身訂製的業務建議和清晰的報價。

荷蘭有哪些可用的公司類型?

大多數外國投資者首選的實體是私人有限責任公司,即荷蘭 BV。 其他流行的類型包括基金會(stichting)、公共有限責任公司(NV)、合作企業、普通合夥企業、合作實體和獨資企業。如果您對最適合您需求的法律實體有疑問, 您可以在荷蘭商會的網站上找到有關公司類型的更多信息, 或直接聯絡我們取得專業建議。

我必須為我新成立的荷蘭公司獲得任何特殊許可證或許可證嗎?

這些要求取決於您的業務性質和活動範圍。經營許可證可確保您能夠合法銷售、交易、儲存和從事金融活動。只有少數公司需要特殊執照或許可證。不過,請確保您在必要時獲得許可證,因為在需要許可證的行業中未經許可證開展業務是非法的。

簽證和公民身份

進入荷蘭需要簽證嗎?獲得此類簽證的程序是什麼?

歐盟居民無需任何特定文件即可自由進入荷蘭。非歐盟公民可以持申根簽證(短期)在該國停留不超過90天。如需長期停留,您必須在您居住國的荷蘭大使館申請簽證。 您可以造訪荷蘭移民和歸化局網站,以了解有關簽證、如何獲得簽證以及獲得簽證的必要要求的詳細資訊。

獲得荷蘭公民身份的程序是什麼?

一個人可以透過商業移民、入籍、選擇程序或婚姻成為荷蘭公民。另請注意,荷蘭父母的孩子可以申請公民身份。我們的專家可以為您提供有關程序的更多詳細資訊並幫助您遵循這些程序。

法律問題

您能列出外國企業家為了在荷蘭投資必須滿足的主要法律要求嗎?

外國投資者與荷蘭公民享有相同的創辦企業的權利。實際上,它涉及的程序略有不同,因為外國人沒有當地的家庭住址或稅號。

你能解釋一下荷蘭的就業要求嗎?

雇主與僱員的關係受國家就業法管轄。國際員工必須在抵達該國之前獲得工作許可證(歐洲經濟區和瑞士國民不在此規則範圍內)。需要起草並簽署書面就業協議。該協議可以是開放式的,也可以是有特定期限的。這取決於業務活動的性質。

如何註冊品牌或商標?

在荷蘭註冊商標的常見方法是先成立一家公司,然後在當地註冊商標。在某些情況下,無需成立公司即可在荷蘭註冊商標或品牌。請注意,您的品牌或商標必須是全新且獨特的。

下載手冊:成立荷蘭有限責任公司

您想在歐洲或荷蘭開展自己的業務嗎? 擁有國際視野的荷蘭是您創業的好地方。 我們將為您提供有關企業設立、法律問題和商業移民主題的小冊子,讓您輕鬆應對。
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商人在合同上蓋章

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